目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

嘉峪关市融媒体中心为市政府直属公益二类事业单位，正处级，归口市委宣传部领导，设编辑委员会。主要职责为贯彻落实党中央和省委关于新闻宣传、广播电视、新媒体管理等方面的方针政策;负责落实省市媒体融合发展规划；负责报刊、广播、电视、新媒体等内容的采编、制作、审核、播出、发布等工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

嘉峪关市融媒体中心属于全额拨款的事业单位。设置有综合事务部、党群工作部、业务一部（采集）、业务二部（编辑）、业务三部（新媒体）、业务四部（音频制播）、业务五部（专题创作）、业务六部（外宣通联）、业务七部（技术保障）、业务拓展部10个内设机构。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算2765.55万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算2765.55万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入2396.84万元，占86.67%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入300.00万元，占10.85%；

其他收入68.71万元，占2.48%。

图1：收入预算构成

（二）支出预算

2024年支出预算2765.55万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出1551.67万元，占56.11%； 项目支出913.88万元，占33.04%； 上年结转300.00万元，占10.85%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出2696.84万元，包括：文化旅游体育与传媒支出2323.56万元、社会保障和就业支出160.58万元、卫生健康支出80.51万元、住房保障支出132.19万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

图2：支出预算构成

（一）基本支出

2024年基本支出1551.67万元，比2023年预算减少551.78万元，下降26.23%，下降的主要原因是2023年非税人员及公用经费收支预算列入到基本支出预算中，而2024年非税人员及公用收支预算列入到项目预算中，故差异较大。

其中：人员经费支出1467.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出84.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算913.88万元，比2023年预算增加677.98万元，增长287.40%，增长的主要原因是2023年非税人员及公用经费收支预算列入到基本支出预算中，而2024年非税人员、公用及专项业务经费收支预算全部列入到项目预算中，故差异较大。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费9个，主要是项目1.融媒体运行经费19.40万元；项目2.通联站运行经费24万元；项目3.融媒体中心云平台技术运行、维护费76万元；项目4.广播电视节目购置及包装费23万元；项目5.专用材料及设备购置经费25万元；项目6.融媒体中心非税收入安排的支出630.00万元；项目7.新华社电视新闻节目补贴60万元；项目8.网络安全等级保护测评费5万元；项目9.公务接待费0.92万元。

其他项目1个，主要是项目1.无线覆盖运行维护经费50.56万元。

（三）支出功能分类说明

1.文化旅游体育与传媒支出2024年预算数为2392.67万元，比2023年预算增加128.48万元，原因为在编及进村进社人员每年一次工资普升等调整所致。

2.社会保障和就业支出2024年预算数为160.58万元，比2023年预算数增加0.33万元，原因为在编及进村进社人员社保基数调整所致。

3.卫生健康支出2024年预算数为80.51万元，比2023年预算数增加15.67万元，原因为调整在编及进村进社人员医疗保险基数调整所致。

4.住房保障支出2024年预算数为132.19万元，比2023年预算数增加15.12万元，原因为在编及进村进社人员住房公积金基数调整所致。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算12.12万元，较2023年预算增加0.92万元。

1.因公出国（境）费用0.00万元，较2023年预算增加0.00万元，增长0.00%。

2.公务接待费0.92万元，较2023年预算增加0.92万元，增长100%，增长的主要原因是2024年新增公务接待费预算支出，2023年无此预算。

3.公务用车购置及运行维护费11.20万元（其中：公务用车购置    0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），较2023年预算增加0.00万元，增长0.00%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.00万元，较2023年预算增加0.00万元，增长0.00 %。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元，较2023年预算增加0.00万元，增长0.00%。

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拔款情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0.00万元，较2023年预算增加0.00万元，增长0.00%。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额170.31万元，其中：政府采购货物预算39.48万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算130.83万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额165.31万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为7034.60万元。其中：办公用房609.69平方米，价值161.87万元。预算单位共有公务用车8辆，价值25.22万元。单价20万元以上的设备价值645.07万元。2024年拟采购固定资产约40.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出0.00万元，较2023年预算增加0.00万元，增长0.00%。

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2024年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：新华社节目费

1、项目概况：我中心引进播出新华社部分日播类新闻节目，部分自制节目中使用新华社音视频、文字、图片等素材，确保节目资料合法化、舆论导向正确，所有节目按时、优质播出，以达到国家广播电影电视总局《广播电视安全播出管理规定》中安全播出要求，实现节目不中断，确保实现安全播出，完成市委市政府交付的宣传工作任务，及时将党和政府的声音传递到广大人民群众当中。

2、立项依据：根据甘肃省财政厅关于落实使用新华电视新闻节目补贴的函与新华通讯社签订的供稿协议，市州财政每年给本地电视台补贴60万元，提供各类新闻节目、视音频资料等。

3、实施主体：嘉峪关市融媒体中心。

4、实施周期：本年度内实施完成。

5、实施计划：计划于2024年7月，根据嘉峪关市融媒体中心与新华社的签订的节目费合同，严格按照项目资金支付审核流程支付新华社节目费60万元，做到资金专款专用，不挪用和截留。

6、年度预算安排：60万元

7、预期总体目标：我中心所有节目资料合法化、舆论导向正确，将政策、法规及信息及时、准确传递到广大人民群众中，使用新华社节目确保节目资料合法化、舆论导向正确，所有节目按时、优质播出。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，部门管理转移支付50.56万元，较2023年预算增加0.00万元，增长0.00 %。

1.一般性转移支付50.56万元，具体项目有：

(1)项目1无线覆盖运行维护资金50.56万元；

2.专项转移支付0.00万元；

3.政府性基金转移支付0.00万元；

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出0.00万元，比2023年预算增加0.00万元，增长0.00%。

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标17个，按规定随年度预算一并公开项目17个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目17个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目17个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目17个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目17个，完成率为100%。    

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共12个，其中，单位整体支出1个，项目支出10个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为79%。绩效自评结果随部门决算报送财政并随决算一并公开情况。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2024年度减少部门预算项目7个，压减率41%。同时对政策和项目资金管理作出调整的7个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目10个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标26个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

嘉峪关市融媒体中心

2024年2月15日

附件：1.嘉峪关市融媒体中心 2024年部门/单位预算公开表

2.嘉峪在市融媒体中心2024年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表